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 Plan Nacional de Actividades 2018

 

El equipo de trabajo de la Oficina Nacional de Control Interno, establece las actividades que se pretenden llevar a cabo durante el período respectivo.



Actividad Mes
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
NIVEL NACIONAL
Evaluación Interoperabilidad Sistemas de Información SARA, QUIPÚ y SIA
Evaluación a la gestión financiera de la Universidad, procesos contable y presupuestal.
Evaluación Sedes de Presencia Nacional (Orinoquía)
Seguimiento al comportamiento de las ODS (Sentencia C-614 de 2009) (primer semestre)
Seguimiento al comportamiento de las ODS (Sentencia C-614 de 2009) (segundo semestre)
Evaluación al Sistema Hermes
Evaluación Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Evaluación al direccionamiento, seguimiento y control de los proyectos de Investigación Énfasis en Regalías
Evaluación a la contratación global de tiquetes aéreos
Evaluación al Proyecto 177-Fortalecimiento De La Actividad Estadística Institucional - Fase I
Evaluación al Sistema de Gestión Ambiental.
Evaluación a los proyectos de inversión al proceso de autoevaluación institucional
Evaluación al desempeño del proceso Apoyo a la Innovación Académica
Evaluación a Quejas presentadas en el Sistema de Información Académica SIA.
SEDE BOGOTÁ
Evaluación a la gestión administrativa de la facultad de Ciencias Económicas
Evaluación a la gestión financiera de la Universidad, procesos contable y presupuestal.
Evaluación a los comodatos y arrendamientos en la Sede Bogotá
Evaluación a la gestión administrativa de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia
Evaluación a la contratación en la Sede Bogotá (Cumplimiento requisitos de contratación)
SEDE MEDELLÍN
Evaluación a la gestión financiera de la Universidad, procesos contable y presupuestal.
Evaluación al proceso contractual en la Sede Medellín (Nivel Central: OC superiores y contratos)
Evaluación a contratos de arrendamiento y comodatos de la Sede Medellín
Evaluación a los proyectos de inversión al proceso de autoevaluación institucional.
Evaluación a los planes de mantenimiento de la infraestructura física de la Sede Medellín
Evaluación al Sistema de Gestión Ambiental; gestión y manejo de residuos peligrosos
SEDE MANIZALES
Contratación del edificio S y/o parte técnica
Evaluación a los proyectos de inversión asociados al proceso de autoevaluación institucional
Evaluación al direccionamiento de la investigación
Evaluación a la gestión financiera (compilado nivel nacional, detalle por Sede); proceso contable y presupuesto (evaluación de riesgos, reservas presupuestales y vigencias futuras
SEDE PALMIRA
Evaluación a los proyectos de inversión de los proyectos asociados al proceso de autoevaluación institucional
Evaluación a los comodatos y arrendamientos en la Sede Palmira
Evaluación del proyecto BPUN 111: "Proyección y promoción de la Investigación y la creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira en el ámbito Internacional"
Evaluación a la gestión financiera (compilado nivel nacional, detalle por sede); proceso contable y presupuesto (evaluación de riesgos, reservas presupuestales y vigencias futuras)
INFORMES DE LEY
Seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. Ley 1474 de 2011 (mapa de riesgos de corrupción)
Austeridad del Gasto Público
Evaluación al EKOGUI
Informe Comité de Conciliación
Informe Pormenorizado del SCI (Ley 1474 de 2011).
Informe Derechos de Autor (Software)
Informe Control Interno Contable
Informe de Cuenta Anual CRG
Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (Decreto 0106 de 2015)
SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS
Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado 2017-2 y 2018-1
Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI
Seguimiento a Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias
Seguimiento a Implementación de NIIF