Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia

Plan Nacional de Actividades – ONCI – 2019

(Aprobado por el Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno

Mediante Acta No. 1 del 19 de febrero de 2019)

 

1. AUDITORÍAS 2019

 

NIVEL NACIONAL

1

Gestión Financiera y Administrativa

2

Proyecto cambio de versión Universitas internacional (fase II del proyecto)

3

Seguridad Informática y de la Información en la UN

4

Gestión de las solicitudes radicadas ante la Comisión Delegataria del CSU

5

Desempeño del proceso de investigación y creación artística

6-10

Sedes de Presencia Nacional (Caribe, Orinoquía, Amazonía, La paz y Tumaco)

11

 Comisiones de Estudio  a Docentes

12

Planeación proyectos de la DNTIC

 

                                                                                                              

SEDE BOGOTÁ

1

Gestión Financiera y Administrativa

2

Procesos contractuales de servicios de salud suscritos por Unisalud

3

Gestión Administrativa y Financiera Marengo

4

Historias académicas (solicitud Comisión Delegataria CSU)

5

Desempeño de las UGIS  (Fac. Ciencias Económicas, Fac. Ingeniería y Fac. Ciencias)

6

Mantenimiento preventivo (infraestructura física)

7

Controles aplicados a los servicios académicos remunerados

 

 

 

SEDE MEDELLÍN

1

Cumplimiento de los Productos Académicos derivados del Período Sabático de las Facultades de Ciencias y Minas

2

Actividades académicas en las Estaciones  Agropecuarias San Pablo, Cotové, Paisandú

3

Contratación de la Facultad de Minas

4

Gestión Administrativa y Financiera

5

Desempeño de las UGIS

6

Controles aplicados a los servicios académicos remunerados

7

Evaluación supervisión e interventoría contratos de mandato suscritos por la Sede Medellín 

 

SEDE MANIZALES

1

Gestión Financiera  y Administrativa

2

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de los contratos denunciados por parte del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Nacional

3

Controles aplicados a los servicios académicos remunerados

4

Procedimientos seguidos por la Dirección de Personal en los concursos de encargo y cargos de provisionalidad. 

 

SEDE PALMIRA

1

Administración de los Recursos Propios Nivel Central y Facultades Sede Palmira

2

Cumplimiento de las funciones de supervisión e interventoría en los contratos de obra

3

Gestión Financiera y Administrativa

4

Controles aplicados a los servicios académicos remunerados

5

Desempeño de las UGIS* (Realizada con la Sede Manizales

 

 

 

2. INFORMES DE LEY

1

Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC – (3 Veces por año)

2

Austeridad en el gasto – (4 veces por año)

3

EKOGUI – Defensa Jurídica del Estado – DJE -  (2 Veces por año)

4

Comité de Conciliación - (2 Veces por año)

5

Ejecutivo Anual MECI 

6

Pormenorizado del SCI – (3 Veces por año) 

7

Uso legal del software - Derechos de autor

8

Control Interno Contable CHIP

9

Cuenta Anual CGR

10

Plan de Mejoramiento CGR* - (4 Veces por año)

11

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -  SIGEP 

12

Plan de Mejoramiento Archivístico*  - (4 Veces por año)

13

Rendición de Cuentas

14

Sistema de Quejas y Reclamos (2 Veces por año)

 

 

3. SEGUIMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTOS

1

Acompañamiento a Proceso de Admisiones Programas de Pregrado 2019-2 y 2020-1

2

Acompañamiento a Procesos de Votación Electrónica

3

Seguimiento a los compromisos de mejoramiento ONCI

4

Seguimiento a Implementación de NIIF

5

Informe de gestión del periodo del rector

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN

1

Respuesta a solicitudes y Derechos de Petición – Casos Adicionales.

2

Informe de Gestión Vigencia 2018.

3

Asesoría y Acompañamiento Institucional. (Comités: SIGA, Conciliación, Contable).

4

Secretaría Técnica CNCSCI. 

5

Secretaría Técnica de Subcomités de CI de Sedes.

6

Enlace Archivo General de la Nación.

7

Enlace Secretaría Transparencia.

8

Enlace proceso auditor CGR a la vigencia 2018.

9

Formulación Plan de Mejoramiento con la CGR.

 

<